Je Pilote

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• 1. Présentation du menu Comptabilité

  Le menu Comptabilité présente la comptabilité sous forme synthétique.  Les documents comptables sont classés par onglets, qui représentent chacun un cycle de la vie financière de l'entreprise. Ce sont en fait les journaux comptables.  Par défaut, JePilote propose des journaux préparamétrés, mais vous pouvez bien entendu en ajouter via le paramétrage:  Ventes: si vous utilisez la facturation, les documents sont générés automatiquement au fur et à mesure que vous créez vos factures.  AQuelques lectures

• 2. Les ventes

  Les ventes peuvent être générées par la facturation si vous l'utilisez, ou saisie directement en comptabilité.  Le plus simple est d'utiliser la saisie simple en cliquant sur l'icone + ou le menu de droite, car elle ne demande aucune compétence comptable. Lors de la création d'un document, un numéro est attribué automatiquement par le système.  Les données à saisir dans l'entêtQuelques lectures

• 3. Les achats

  Saisissez simplement vos achats, un par un, en cliquant sur l'icone +.  Lors de la création d'un document, un numéro est attribué automatiquement par le système.   Les données à saisir dans l'entête sont:  Fichier joint que vous aurez préalablement scanné ou photographié Type de document: une facture, un avoir, ou bien une note de frais si la dépense a été réalisée aveTrès populaire

• 4. Saisie des salaires

  Pour la saisie des salaires il y existe 2 possibilités : Saisie simplifiée (A valider avec votre expert-comptable) Cette saisie des salaires s'effectue sans n° de compte. La saisie s'effectue comme une comptabilisation d'un achat. Sur la page MENU, il faut cliquer sur SAISIR UN ACHAT ( 1) mais, il faut choisir comme type de document "salaire" ( 2) et non pas "facture fournisseur". Ensuite,Quelques lectures

• 5. La caisse

  Une facture est comptabilisée en caisse seulement si le mode de règlement choisi est l'espèce. La saisie du règlement peut se faire en facturation ou en comptabilité en cliquant sur l'icône jaune saisir un règlement au bout de la ligne. Cette opération se fait sur les achats, les ventes et les immobilisations. Après avoir cliqué dessus un onglet paiement apparaît. Choisissez espèces comme mode de règlement et cliquer sur valider. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/14cacdd9678Quelques lectures

• 6. Comptabiliser les apports en capital

  Lors de la création d’une société, les apports en capital social sont les biens (trésorerie, immobilisation, fonds de commerce…) que les  associés ou actionnaires fondateurs mettent à disposition de la société pour "démarrer" et créer la structure.  En fonction de ces apports, ils reçoivent en contrepartie des parts sociales ou des actions. La comptabilisation de ces apports concerne les opérations d’apports en numéraire (trésorerie) et d’apports en nature (immobilisation, fonds de commercTrès populaire

• 7 - Créer une note de frais associé - salarié

  Saisir une note de frais pour un associé ou un salarié Vous pouvez être amené à rembourser à vos associés ou vos salariés des frais qu’ils ont supporté dans le cadre de leur fonction ou de leur emploi. Ceux donc des dépenses qu'ils ont engagé pour la société mais reglé avec LEUR argent. Cela peut correspondre à des frais de déplacements, de missions, de réception, de cadeaux, etc... Le remboursement est conditionné par la production d’une note de frais.  Les étapes 1.  [Créer le tiers :Quelques lectures