Saisissez simplement vos achats, un par un, en cliquant sur l'icone +. 



Lors de la création d'un document, un numéro est attribué automatiquement par le système.  
Les données à saisir dans l'entête sont: 

Fichier joint que vous aurez préalablement scanné ou photographié

Type de document: une facture, un avoir, ou bien une note de frais si la dépense a été réalisée avec un moyen de paiement personnel. Le choix est très important pour appliquer le bon schéma comptable.

Date de la facture

Tiers (le fournisseur). S'il n'existe pas encore, cliquer sur l'icone + pour le créer.

Date d'échéance de la facture.

Mode de règlement de la facture

Référence; ici c'est le numéro de la facture fournisseur

Libellé: il s'agit de décrire l'opération pour pouvoir en comprendre la signification lors de la consultation de la comptabilité r

Possibilité d'ajouter un commentaire destiné à une personne qui fera la révision de la comptabilité.

Les données à saisir dans les lignes sont: 



Compte: choisir le libellé qui correspond le mieux à votre vente.

Montant TTC: saisir le montant TTC, soit pour le total de la facture, soit par lignes de ventes si vous devez détailler les articles.

TVA: choisir le taux de TVA concernant la vente. S'il y a plusieurs taux sur la facture, saisir plusieurs lignes.

Montant HT: il est calculé automatiquement à partir du HT. Mais il est aussi possible de préférer saisir le HT, et dans ce cas, c'est le TTC qui sera calculé automatiquement.

Si la facture a été réglée immédiatement, vous pouvez saisir le règlement en même temps avec le bouton "Saisir un paiement".